目     录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 一、部门主要职责

　　工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，其工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士等。

根据中共湖北省委、省人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》（鄂发〔2011〕9号）和《中国工商业联合会章程》，省工商联的主要职能作用为：

（1）加强和改进民营经济人士思想政治工作。

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）协助政府管理和服务民营经济。

（4）培育和发展中国特色商会组织。

（5）培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

（6）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（7）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

二、机构设置情况

省工商联本级内设机构有办公室、调研室、会员部、宣教部、经济部、联络部、法律部、机关党委。

公益一类事业单位有省非公有制企业投诉服务中心，未独立编制预算，合并在部门本级编制。

三、预算收支及增减变化情况   

1.预算收入情况：2026年预算收入3593.78万元，比上年增加90万元，增加2.57%，主要原因是人员增加基本支出相应增加。其中，一般公共预算拨款收入3593.78万元，比上年增加120万元，增加3.45%；其他收入0万元，比上年减少30万元，减少100%。

2.预算支出情况：2026年预算支出3593.78万元，比上年增加90万元，增加2.57%。其中：一般公共服务支出2661.44万元，比上年减少5.4万元，减少0.2%；社会保障和就业支出611万元，比上年增加30万元，增加5.16%；卫生健康支出159.34万元，比上年增加63.4万元，增加66.08%；住房保障支出162万元，比上年增加2万元，增加1.25%。

支出增加的主要原因：

（1）2026年基本支出2651.98万元，比上年增加130.1万元，增加5.16%,主要原因是本年度新增军转干部1人、遴选干部2人，导致工资福利增加。

（2）2026年项目支出941.8万元，比上年减少40.1万元，减少4.08%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费311万元，较上年相比增加6.15万元，增加2.02%，增加主要原因是人员增加行政运行经费相应增加。其中：办公费10.90万元、水电费15万元、邮电费4万元、劳务费5万元、委托业务费20万元、其他交通费用64元、公务用车运行维护费15万元、差旅费35万元、维修维护费10万元、公务接待费3万元、工会会费28万元、印刷费5万元、其他商品服务支出90.40万元、办公设备购置5.7万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算95.30万元，比上年预算增加32.30万元，增加51.27%，其中：

1.因公出国(境)费30万元，比上年减少10万元。主要原因是根据通知要求减少了出访人次和天数。

2.公务接待费3万元，比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费62.3万元，比上年增加42.3万元。其中：公务用车购置费47.3万元，比上年增加47.3万元，主要原因是新增购置公务用车2台；公务用车运行维护费15万元，比上年减少5万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

六、政府采购预算安排情况

2026年省工商联编制政府采购预算226.85万元，比上年度增加64.85元，增加40.03%，主要原因是本年度新增购置公务用车2台。其中：货物类政府采购预算54.3万元，主要用于购置公务用车、购置音响设备和复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算172.55万元，主要用于机关办公楼物业管理服务、印刷服务、省非公有制企业中心投诉服务平台云计算服务和信息技术服务。

2026年，面向中小企业采购预算171.85万元，其中面向小微企业采购预算124.55元。

七、国有资产占用情况

截至2026年，省工商联占有房屋面积4499.62平方米，其中：办公用房建筑面积1729.87平方米，其他2769.75平方米。公务用车6辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

省工商联按照部门预算编制和全面实施预算绩效管理的相关要求，结合2026年项目实际，从数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面对各项目的长期和年度绩效指标进行了设定，并合理设置了可量化、可考核的指标值。重点项目预算绩效情况如下：

（一）民营经济服务项目

“民营经济服务”项目主要内容：深化民营经济人士理想信念教育；履行好议政建言职能，推动构建高水平政商关系；加强商会建设与管理，充分发挥非公企业、商会党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；服务民营企业发展新质生产力，促进民营经济高质量发展；引导楚商民企高水平“走出去”；深化法治民企建设，不断提升民营企业治理现代化水平；畅通民营企业及民营企业家诉求反应渠道，深入推进投诉服务体系建设。2026年预算安排502.41万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：积极建言献策，推动参政议政工作提质增效；服务民营企业发展新质生产力，助力民营企业创新发展和转型升级，引导民营企业积极履行社会责任；加快培育和发展中国特色商会组织，推进商会和基层工商联建设；助力楚商民企高水平“走出去”；深化理想信念教育，加强民营经济领域价值观引领；加强法律服务，防范化解民营企业法律风险。

数量指标：发布民营企业百强分析和社会责任报告1篇；召开常委、执委等会议2次；组织法治业务培训≥100人；组织商会、执委培训≥2次；民营经济相关专题、专版宣传报道≥3次；组织商会工作会议≥1次；组织民企经贸代表团出访批次≥2次；与境外工商机构、商协会，或涉外经贸组织联系访问次数≥5家；联系外省湖北商会≥31家；企业样本点数≥8000家；提案和调研报告的数量≥15份;组织民营企业赴新疆、西藏等地考察≥20名；法律意见书≥5份；舆情监测报告=13篇；民营经济人士培训≥85人。

质量指标：主流媒体宣传民营经济覆盖率100%；重点课题调研完成率100%；常委、执委会议参会率≥65%；评选年度民营企业百强300家；法律三进活动完成率100%；高级职称参评通过率正高≤70％，副高≤80％；参会率≥90%。

时效指标：及时发布民营经济景气指数。

经济效益指标：组织民营企业参加招商引资、转型升级、金融服务活动≥3次；湖北省年度民营经济发展报告=1篇。

社会效益指标：加强商会党组织规范化建设；引导民营企业积极履行社会责任；开展民营企业海外发展情况调研1篇；提升民企法制意识和法制素养；引导民营经济人士健康成长，教育引导民营经济人士听党话、跟党走、感党恩。    

（二）综合事务工作经费

“综合事务工作经费”项目主要内容：机关后勤物业管理服务、环境绿化建设、办公大楼运行、老干部节日慰问和健康休养等。2026年预算安排258.90万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：保障机关正常运转，为省工商联机关开展工作提供优质高效的服务；保障机关电梯、中央空调正常运转。

数量指标：办公用房电梯、中央空调维护数量≥2次；安全事故发生次数=0次。

质量指标：办公楼物业服务覆盖率= 100％；聘用人员考核合格率≥95%；办公设施完好率≥95%；

时效指标：电梯、中央空调故障抢修及时；保障机关信息化服务及时。

服务对象满意度：电梯、中央空调使用人员满意度≥95%；机关干部物业服务满意度≥95%。

（三）信息系统运行维护项目

“信息系统运行维护”项目主要内容：畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道，对非公有制企业及其负责人的投诉提出处理意见；对非公有制企业投诉中心等渠道或平台交办转办的企业投诉事项进行督办，对非公企业提供政策咨询、法律服务价。2026年预算安排118万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：充分发挥非公有制企业投诉服务平台优势和作用，及时反映、有效解决民企困难诉求。

数量指标：诉求受理数量≥1500起。

质量指标：诉求办结率≥95％。

时效指标：及时保障投诉服务平台运行。

服务对象满意度：诉求处理满意度≥85%。                                              

（四）不可预见经费项目

“不可预见经费”项目主要内容：用于预算执行中临时工作所需经费；弥补基本支出不足等。2026年预算安排62.50万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：弥补单位人员经费不足，完成各项临时性工作。

经济成本指标：成本控制率≤100%。

数量指标：弥补人员、公用经费不足＝100%。

质量指标：确保全年工作完成率＝100%。

时效指标：按时发放工资。

经济效益指标：不超预算≤100%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我会2026年无政府性基金支出，故该表为空表。

（二）一般公共预算委托业务费329.30万元，比上年减少90.30万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1.收支总表.xlsx

3.支出总表.xlsx

2.收入总表.xlsx

4.财政拨款收支总表.xlsx

5.一般公共预算支出表.xlsx

6.一般公共预算基本支出表.xlsx

8.政府性基金.xlsx

7.三公.xlsx

9.项目支出.xlsx