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来源：办公室 张亚娣 编辑：本站编辑 更新时间：2024-03-04 浏览次数：次
湖北省工商业联合会2024年
部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，其工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士等。
根据中共湖北省委、省人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》（鄂发〔2011〕9号）和《中国工商业联合会章程》，省工商联的主要职能作用为：
（1）加强和改进民营经济人士思想政治工作。
（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（3）协助政府管理和服务民营经济。
（4）培育和发展中国特色商会组织。
（5）培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
（6）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
（7）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
（8）依法加强会产管理、经营和保护。
二、机构设置情况
省工商联本级内设机构有办公室、调研室、会员部、宣教部、经济部、联络部、法律部、机关党委。
公益一类事业单位有省非公有制企业投诉服务中心，未独立编制预算，合并在部门本级编制。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年预算收入3396.27万元，比上年减少33.38万元，减少0.97%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。其中:一般公共预算拨款收入3376.27万元（经费拨款3216.27万元、行政事业单位资产收益拨款160万元），比上年减少38.38万元，减少1.12%；其他收入20万元，比上年增加5万元，增加33.33%。
2.预算支出情况：2024年预算支出3396.27万元,比上年减少33.38万元，减少0.97%。其中：一般公共服务支出2645.11万元，比上年减少125.54万元，减少4.53%；社会保障和就业支出544.02万元，比上年增加76.66万元，增加16.40%；卫生健康支出52.14万元，比上年增加7.4万元，增加16.54%；住房保障支出155万元，比上年增加8.1万元，增加5.51%。
支出增加（减少）的主要原因：
（1）2024年基本支出2424.79万元，比上年增加175.14万元，增加7.79%,主要原因是新增行政领导干部1人、接收军转干部1人，同时机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数调整及机关人员职级晋升等。
（2）2024年项目支出971.48万元，比上年减少208.52万元，减少17.67%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费289.52万元，较上年相比减少5.27万元，减少1.79%，减少主要原因是压减一般性支出。其中：办公费5.11万元、水电费13.20万元、邮电费5万元、劳务费2万元、委托业务费20万元、其他交通费用70万元、公务用车运行维护费20万元、差旅费20万元、维修（护）费5万元、培训费7.20万元、公务接待费3万元、因公出国（境）费5万元、工会会费27.40万元、福利费55万元、印刷费6.10万元、其他商品服务支出13万元、办公设备购置费7.41万元、信息网络及软件购置更新5.10万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况。
2024年“三公”经费财政拨款预算63万元，比上年预算增加33万元,增加110%。其中：
1.因公出国(境)费40万元，比上年增加35.25万元，主要原因是增加了因公出国(境)的批次和人次。
2.公务接待费3万元，比上年减少1.75万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待的批次和人次。
3.公务用车购置及运行维护费20万元,比上年减少0.5万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费20万元，比上年减少0.5万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。
六、政府采购预算安排情况
2024年省工商联编制政府采购预算216.52万元，比上年度增加50.52万元，增加30.43%，主要原因是新增部分信息技术服务政府采购项目。其中：货物类政府采购预算12.52万元，主要用于购买办公设备及办公软件等；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算204万元，主要用于机关办公楼物业管理服务和省非公有制企业中心投诉服务平台信息技术服务。
2024年，面向中小企业采购预算216.52万元，其中面向小微企业采购预算216.52万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年，省工商联占有房屋面积4804.04平方米，其中：办公用房建筑面积2037.04平方米，其他2770平方米。公务用车6辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
省工商联按照部门预算编制和全面实施预算绩效管理的相关要求，结合2024年项目实际，从数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面对各项目的长期和年度绩效指标进行了设定，并合理设置了可量化、可考核的指标值。重点项目预算绩效情况如下：
（一）商协会管理项目
“商协会管理”项目主要内容是加强商会建设与管理，充分发挥非公企业、商会党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；积极联系非公企业，大力加强非公有制经济人士队伍建设；推进“四好”商会 和巩固“五好”县级工商联建设；加强工商联领导班子和领导机构建设，提高工商联的凝聚力、影响力和执行力。2024年预算安排90万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：加强对商会和民营企业的联系服务，推进商会和基层工商联建设。
数量指标：会议数量≥3次；联系外省湖北商会≥30家；组织商会工作会议=1次；组织商会培训=2次。
质量指标：主席、常（执）委会议参会率≥85%；商协会党组织建设覆盖率≥100%。
社会效益指标：规范商会党建工作。
（二）民营经济服务项目
“民营经济服务”项目主要内容是提高非公经济人士参政议政能力；服务民营经济高质量发展，积极履行社会责任；加强同国外工商界的交流合作，为民营企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务；开展法治宣传教育，引导非公有制企业守法诚信、依法经营、依法治企；深化民营经济人士理想信念教育；畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道。2024年预算安排539万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：深化理想信念教育，积极建言献策，加强法律服务，畅通诉求表达渠道，提升服务民营经济人士和民企水平。
数量指标：组织民企“走出去”培训=50人；组织民营企业参加境内外经贸交流活动次数≥3次；与境外工商机构、商协会，或涉外经贸组织联系访问次数≥5家；发布湖北民营企业社会责任报告=1篇；组织民营企业赴新疆、西藏等地考察≥20名；企业样本点数≥4500家；提案和调研报告的数量≥12份；法治宣传人数≥200人；组织“依法治企”培训=100人；法律意见书≥15份；诉求受理数量≥60起；新增优化功能=2项；高级职称参评通过人数≥200人。
质量指标：培训参会率≥90%；评选年度民营企业百强=220家；重点课题调研≥2次；民营经济发展报告完成率=100%；法律三进活动完成率=100%；诉求办结率≥95%；高级职称参评通过率正高70%、副高80%；评选杰出民营企业家、民营企业50人（家）。
时效指标：及时发布民营经济景气指数。
社会效益指标：促进“两个健康”深化民营经济领域价值观；开展民营企业“走出去”专题调研1次；发布湖北省年度民营经济发展报告1篇。
服务对象满意度：培训（参会）人员满意度≥90%；诉求处理满意度≥90%。
（三）机关保障项目
“机关保障”项目主要内容是机关后勤物业管理外包服务、环境绿化建设、社会治安综合治理、文明社区建设、干部人事档案数字化建设和机关信息化建设、老干部节日慰问和健康休养等。2024年预算安排275.48万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度绩效目标：为省工商联机关开展工作提供优质高效的服务。
数量指标：信息报送≥25篇。
质量指标：年安全事故次数=0次；聘用人员考核合格率≥90%；档案管理≥90%。
时效指标：保障机关信息化服务及时。
服务对象满意度：管理服务保障满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
省工商联 2024年无政府性基金支出,故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）：反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。
9.行政运行（2012801）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般行政管理事务（2012802）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4.财政拨款收支总表202402231555540685.pdf
5.一般公共预算支出表202402231555550356.pdf
各省市工商联
