湖北省工商业联合会2021年

部门预算公开

  目     录

 　一、部门主要职责及机构设置情况

1.主要职能作用

2.机构设置情况

二、湖北省工商业联合会2021年部门预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年财政拨款收支预算总表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年政府性基金预算支出表

8.2021年财政拨款“三公”经费支出情况表

9.2021年财政专项支出预算表

10.2021年专项转移支付分市县表

三、湖北省工商业联合会2021年部门预算情况说明

    1.2021年收支预算情况的总体说明

    2.部门财政拨款收支预算安排情况
    3.部门财务收支预算安排情况

    4.机关运行经费安排情况
    5.政府采购情况

    6.国有资产占用情况

    7.部门“三公”经费财政拨款预算情况

    8.其他需要说明的事项

    四、预算绩效目标情况说明

    1.部门整体预算绩效开展情况

2. 2021年重点项目预算绩效目标

    五、名词解释   

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职能作用

　　工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，其工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士等。

根据中共湖北省委、省人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》（鄂发〔2011〕9号）和《中国工商业联合会章程》，省工商联的主要职能作用为：

（1）做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长。

（2）协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展。

（3）发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务。

（4）履行所属商会业务主管单位职责，对会员开展思想政治工作、教育培训，对所属商会主要负责人进行考察考核。工商联对其他以民营企业和民营经济人士为主体的行业协会商会加强联系、指导和服务。

（5）指导非公有制企业加强党的建设，为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证。

（6）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（7）发挥省非公有制企业投诉服务平台作用，畅通非公有制企业诉求渠道。

（８）依法加强会产管理经营和保护。

（二）机构设置情况

1.单位情况

省工商联内设机构9个，即办公室、调研室、会员部、宣教部、经济部、联络部、法律部、机关党委，所属事业单位1个（非独立核算），即省非公有制企业投诉服务中心。

2.人员情况

行政编制：48人，实有在职50人(包含新进军转2人)；工勤编制：5人，实有在职5人；公益一类事业编制：6人，实有在职6人。

离休人员：2人；退休人员30人（新增1人）。

长期聘用人员6人。

    二、湖北省工商业联合会2021年部门预算表（1-10）（见附件一）

三、湖北省工商业联合会2021年部门预算情况说明

（一）2021年收支预算情况的总体说明

省工商联2021年总收入预计为3263.05万元，较上年增加353.04万元，增幅12.13%。其中财政拨款收入3103.05万元，较上年增加237.26万元，增幅8.28%；其他收入0万元，较上年减少44.22万元，增幅-100.0%；非税收入拨款160.0万元；政府性基金拨款0万元。

2021年总支出预算3263.05万元，较上年增加353.04万元，增幅12.13%。其中基本支出1861.05万元，较上年减少6.96万元，减幅0.37%，占总支出57.03%；项目支出1402万元，较上年增加360万元，增幅34.55%，占总支出42.97%。总收支预算增加的主要原因，增加了商会服务专项经费（一次性项目经费）200.0万元，省商会经费纳入预算管理增加160万元。

（二）部门财政拨款收支预算安排情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2021年财政拨款预算数为1642.71万元，较去年增加6.79万元，减少0.41%，与上年基本持平。主要用于：行政在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位定额补助及相关公用支出。其中公用经费预算284.56万元，较上年增加27.11万元，增幅10.53%，主要原因是2名军转干部转入适当增加公用经费。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年财政拨款预算数为1402万元，项目经费预算支出较上年增加360万元，主要原因增加了商会服务专项经费（一次性项目经费）200.0万元，省商会经费纳入预算管理增加160万元。主要用于：召开工商联（总商会）主席（会长）、常委和执委会议；组织非公经济和非公人士教育培训宣传表彰；参政议政调研和民企调查；加强“四好”商会和“五好”县级工商联建设；深入实施对口援疆援藏，推动民营企业深度参与军民融合发展，统筹协调民营企业参与乡村振兴；开展海外联络活动，积极组织民营企业走出去参与和服务“一带一路”建设；加强非公党建工作，推动商协会党组织开展党建活动，开展法律服务工作，提升服务非公领域法律服务质量；非公企业投诉服务平台运维及专业技术人员职称评审工作。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年财政拨款预算数为175万元，较上年增加73.23万元，增幅71.96%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出142.92万元，职业年金32.08万元，主要原因是，养老保险费用整体增长，其他收入（实拨资金）来源不足，经费渠道均为财政拨款，另有1名厅级干部退休。

4.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2021年财政拨款预算数为43.34万元，其中在职人员医疗费预算21万元，离退休、子女统筹医疗费22.34万元。与上年相比基本持平。

    （三）部门财务收支预算安排情况

2021年安排其他收入0万元。近两年其他收入预算数为：2019年预算数为5万元；2020年预算数44.22万元；2021年预算数0元，较上年减少44.22万元，减幅100%，主要原因是其他收入（实拨资金）来源不足，未安排经费预算。

    （四）机关运行经费安排情况

    机关运行经费主要用于部门公用支出，保障机构正常运行，开展日常工作，一般办公设备购置（新增资产）等经费。公用经费预算284.56万元，较上年增加27.11万元，增幅10.5%，主要原因是2名军转干部转入，适当增加公用经费。支出预算明细：办公费45万元、水电费15万元、邮电费4万元、物业管理费5万元、劳务费3万元、委托业务费10万元、其他交通费用67万元、公务用车运行维护费20.9万元、差旅费4.73万元、维修（护）费12万元、公务接待费4.75万元、因公出国（境）费4.75万元、工会会费23.22万元、福利费50万元、印刷费4万元、其他商品服务支出11.21万元。

   （五）政府采购情况

省工商联严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《湖北省政府集中采购目录及标准》等有关规定，编制2021年政府采购预算57.3万元，较上年减少27.7万元，降幅32.59%，主要原因是政府采购目录更新后减少了部分采购名目，同时我会压减了会议费，资产购置费等。具体预算安排为物业管理服务费40万元、印刷服务费17.30万元。

（六）国有资产占用情况

实有车辆5辆，其中，领导干部用车2辆、应急车1辆、通信机要车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障老干部用车。单位价值50万元以上通用设备1套，中央空调机组价值86.48万元，用于机关办公。

   （七）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2021年“三公”经费预算数30.4万元，比上年减少1.6万元，减幅5.0%，主要原因是落实中央党政机关要过“紧日子”的要求,因公出国经费减少0.25万元，公务接待减少0.25万元，公务用车购置及运行维护费减少1.1万元。分别为：因公出国(境)费（公用经费）4.75万元，较上年减少0.25万元，降幅5.0%；公务接待费4.75万元，较上年减少0.25万元，降幅5.0%；公务用车购置及运行维护费20.9万元（均为公务用车运行维护费），较上年减少1.1万元，降幅5.0%。

见附件二：省工商联2021年三公经费表

注：项目经费因公出国(境)费15万元，较上年减少30万元，降幅66.67%，主要原因是由于疫情影响减少因公出国(境)次数及费用；项目经费商务接待费6万元，与上年持平，其中全球楚商交流合作项目经费3万元，主席、常委和执委会议项目经费3万元。

（八）其他需要说明的事项

1.2021年政府购买服务预算108万元，与上年持平，分别是法律服务经费１8万元，派遣人员劳务公司费用20万元，非公有制企业投诉服务平台运行及功能完善费用70万元。

    3.财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。

我单位无省本级专项支出、无一般性转移支付支出和无专项转移支付支出。

    4.政府性基金预算支出情况
    我单位无政府性基金预算支出。

5.财政专项支出预算情况
    我单位无财政专项支出预算。

    6.举借政府债务的情况说明

    我单位2021年无举借政府债务的情况，与上年一致。 

    四、预算绩效目标情况说明

    (一) 部门整体预算绩效开展情况

    省工商联高度重视预算绩效管理工作,按照预算绩效管理工作的要求加强绩效管理。将上年度绩效评价结果充分运用到本年部门预算编制工作中，做到切实优化预算绩效管理流程，完善绩效目标管理。形成跟踪监控管理、评价实施管理、结果反馈和应用管理等不同环节的职责，统分结合、各负其责的内部工作机制。按照预算和绩效管理一体化要求，加强绩效管理与业务工作、预算工作的紧密衔接，切实提升部门履职效能。

(二) 2021年重点项目预算绩效目标（见附件三）

省工商联各项目资金均设立了绩效目标，具体情况如下：
    商协会管理项目主要绩效目标为：加强商会建设与管理，充分发挥非公企业、商会党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；积极联系非公企业，大力加强非公有制经济人士队伍建设。
    民营经济服务项目主要绩效目标为：提高非公经济人士参政议政能力，发挥工商联民主监督作用；推动全省非公有制经济健康发展，积极履行社会责任；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；组织我省民营企业对外交流，为我省经济社会发展服务；开展法治宣传教育，引导非公有制企业守法诚信、依法经营、依法治企；畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道，及时办理企业诉求，优化我省营商环境，促进我省非公有制经济发展。
    机关保障项目主要绩效目标为：为省工商联机关开展工作提供优质高效的服务，保障机关工作正常运转。 

    五、名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）：反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。

5.行政运行（2012801）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般行政管理事务（2012802）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

  附件：附件一：省工商联2021年部门预算公开附表.xls 

              附件二：省工商联2021年 三公经费表.doc

                  附件三：省工商联部门整体和重点项目绩效目标表.xlsx

                        　　　　　  湖北省工商业联合会

                       　   2021年3月3日