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来源：办公室 余胜利 编辑：本站编辑 更新时间：2022-03-03 浏览次数：次
湖北省工商业联合会2022年
部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
1.2022年收支预算情况的总体说明
2.部门财政拨款收支预算安排情况
3.部门财务收支预算安排情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，其工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士等。
根据中共湖北省委、省人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》（鄂发〔2011〕9号）和《中国工商业联合会章程》，省工商联的主要职能作用为：
（1）做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长。
（2）协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展。
（3）发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务。
（4）履行所属商会业务主管单位职责，对会员开展思想政治工作、教育培训，对所属商会主要负责人进行考察考核。工商联对其他以民营企业和民营经济人士为主体的行业协会商会加强联系、指导和服务。
（5）指导非公有制企业加强党的建设，为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证。
（6）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
（7）发挥省非公有制企业投诉服务平台作用，畅通非公有制企业诉求渠道。
（８）依法加强会产管理经营和保护。
二、机构设置情况
1.单位情况
省工商联内设机构9个，即办公室、调研室、会员部、宣教部、经济部、联络部、法律部、机关党委，所属事业单位1个（非独立核算），即省非公有制企业投诉服务中心。
2.人员情况
行政编制：49人，实有在职49人；工勤编制：5人，实有在职5人；公益一类事业编制：6人，实有在职6人。
离休人员：2人；退休人员29人。
长期聘用人员6人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）2022年收支预算情况的总体说明
省工商联2022年总收入预计为3201.78万元，较上年减少61.27万元，减幅1.88%。其中财政拨款收入3027.04万元，较上年减少76.01万元，减幅2.45%；非税收入拨款160.0万元；其他收入14.74万元，较上年增加14.74万元，增幅100.0%；政府性基金拨款0万元。
2022年总支出预算3201.78万元，较上年减少61.27万元，减幅1.88%。其中基本支出1880.78万元，较上年增加19.73万元，增幅1.06%，占总支出58.74%；项目支出1321万元，较上年减少81万元，减幅5.78%，占总支出41.26%。总收支预算减少的主要原因：一是增加了人员经费19.73万元；二是减少了商会服务专项经费200万元（一次性项目经费），增加了换届工作经费100万元（一次性项目经费），增加了其他项目经费19万元。
（二）部门财政拨款收支预算安排情况
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2022年财政拨款预算数为1531.16万元，较去年减少111.55万元，减少6.79%。主要用于：行政在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位定额补助及相关公用支出。其中公用经费预算265.99万元，较上年减少18.57万元，减幅6.53%，主要原因是落实“过紧日子”要求压减一般性支出。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年财政拨款预算数为1321万元，项目经费预算支出较上年减少81万元，主要原因是落实“过紧日子”思想，压减项目支出。主要用于：加强“四好”商会和“五好”县级工商联建设；召开工商联（总商会）主席（会长）、常委和执委会议；召开换届工作会议；组织非公经济和非公人士教育培训宣传表彰；参政议政调研和民企调查；服务民营企业高质量发展，统筹协调民营企业参与乡村振兴；开展海外联络活动，积极组织民营企业走出去参与和服务“一带一路”建设；非公企业投诉服务平台运维及专业技术人员职称评审工作。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年财政拨款预算数为306.16万元，较上年减少54.58万元，减幅15.13%，其中行政单位离退休156.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出140万元，职业年金10万元，主要原因是退休干部人员减少。
4.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2022年财政拨款预算数为43.46万元，其中在职人员医疗费预算21.73万元，离退休、子女统筹医疗费21.73万元。与上年相比基本持平。
（三）部门财务收支预算安排情况
2022年安排其他收入14.74万元。近两年其他收入预算数为：2020年预算数44.22万元；2021年预算数0元。2022年安排其他收入较上年增加14.74万元，增幅100%，主要原因是弥补人员经费不足。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费主要用于部门公用支出，保障机构正常运行，开展日常工作，一般办公设备购置（新增资产）等经费。2022年公用经费预算265.99万元，较上年减少18.57万元，减幅6.53%，主要原因是落实“过紧日子”要求减少公用经费支出。支出预算明细：办公费22.75万元、水电费12.30万元、邮电费6万元、委托业务费18.41万元、其他交通费用64.8万元、公务用车运行维护费20.90万元、差旅费5万元、维修（护）费10万元、公务接待费4.75万元、因公出国（境）费4.75万元、工会会费25.33万元、福利费50万元、印刷费4万元、其他商品服务支出12万元、办公设备购置5万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况。
2022年“三公”经费预算数30.4万元，与上年持平。分别为：因公出国(境)费（公用经费）4.75万元；公务接待费4.75万元；公务用车购置及运行维护费20.9万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费20.9万元）。
注：项目经费因公出国(境)费15万元，与上年持平；项目经费商务接待费3万元，较上年减少3万元，减幅50%，主要原因是受疫情影响减少商务接待人次。
六、政府采购预算安排情况
省工商联严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《湖北省政府集中采购目录及标准》等有关规定，编制2022年政府采购预算64.20万元，较上年增加了6.90万元，增幅12.04%，主要原因是将物业管理服务费全部纳入政府采购。具体预算安排为机关保障物业管理服务费50万元、印刷服务费14.2万元。
七、国有资产占用情况
实有车辆5辆，其中，领导干部用车2辆、应急车1辆、通信机要车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障老干部用车。单位价值50万元以上通用设备1套，中央空调机组价值86.48万元，用于机关办公。
八、重点项目预算绩效情况
(一) 部门整体预算绩效开展情况
省工商联高度重视预算绩效管理工作,按照预算绩效管理工作的要求加强绩效管理。将上年度绩效评价结果充分运用到本年部门预算编制工作中，做到切实优化预算绩效管理流程，完善绩效目标管理。形成跟踪监控管理、评价实施管理、结果反馈和应用管理等不同环节的职责，统分结合、各负其责的内部工作机制。按照预算和绩效管理一体化要求，加强绩效管理与业务工作、预算工作的紧密衔接，切实提升部门履职效能。
(二) 2021年重点项目预算绩效目标
省工商联各项目资金均设立了绩效目标，具体情况如下：
1.商协会管理项目绩效目标总目标为：加强商会建设与管理，充分发挥非公企业、商会党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；积极联系非公企业，大力加强非公有制经济人士队伍建设；推进“四好”商会 和巩固“五好”县级工商联建设；加强工商联领导班子和领导机构建设，提高工商联的凝聚力、影响力和执行力。
年度绩效目标。产出指标：会议5次，≥598人；召开省外商会会长会议≥1次，联系外省湖北商会≥31家，组织商会工作会议1次，组织商会培训2次，会议人数≥650人，召开5年1届换届大会。效益指标：团结、凝聚民营经济人士，培养优秀民营经济人士和民营企业。
2.民营经济服务项目绩效总目标为：提高非公经济人士参政议政能力，发挥工商联民主监督作用，积极建言献策，准确把握民营经济运行状态；推动全省非公有制经济高质量发展，积极履行社会责任，认真服务区域和产业战略布局，开展乡村振兴；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；加强同国外工商界的交流合作，为民营企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务；开展法治宣传教育，引导非公有制企业守法诚信、依法经营、依法治企；开展理想信念教育，宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，引导民营经济人士践行社会主义核心价值观。畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道，及时办理企业诉求，优化我省营商环境，促进我省非公有制经济发展；培训和指导市州工商联投诉服务中心工作，通过平台办理非公企业投诉，为非公经济服务。
年度绩效目标。产出指标：组织民企“走出去”培训80人，组织国外商会、社团互访≥2次，与国外商会、社团建立联系≥6家，企业样本点数≥4500家，提案和调研报告≥15份，及时发布民营经济景气指数，发布湖北民营企业社会责任报告1份，组织民营企业赴新疆、西藏等地考察≥20名，评选年度民营企业百强220家，法治宣传≥200人，组织“依法治企”1次，平台注册用户≥20万户，诉求受理数量≥1544起，高级职称参评通过率≥80%，诉求办结率≥80%，新增优化功能22项，舆情监测报告13篇，民营经济人士培训≥120人，展现民营经济发展成就宣传报道≥200篇。效益指标：民营企业“走出去”专题调研报告1篇；引导民营经济人士参政议政，提高民营经济人士参政议政水平；引导民营企业积极履行社会责任，动员各级工商联和民营企业参与乡村振兴；引导非公经济人士“听党话、感党恩、跟党走”；诉求处理满意率80%。
3.机关保障项目绩效总目标。构建科学、高效的管理体系，保障机关工作正常运转，为省工商联机关开展工作提供优质高效的服务。
年度绩效目标。产出指标：管理服务保障率≥90%，办公区环境卫生满意率≥90%，年度安全无事故。效益指标：建设综治示范点，推进示范点社会治理能力和平安建设建设水平。
九、其他需要说明的情况
1.财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
我单位无省本级专项支出、无一般性转移支付支出和无专项转移支付支出。
2.政府性基金预算支出情况。
我单位无政府性基金预算支出。
3.财政专项支出预算情况。
我单位无财政专项支出预算。
4.举借政府债务的情况说明。
我单位2022年无举借政府债务的情况，与上年一致。
十、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）：反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。
5.行政运行（2012801）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般行政管理事务（2012802）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。
湖北省工商业联合会
2022年3月3日
各省市工商联
